我院将对试剂耗材采购平台项目面向社会公开进行市场需求调查，欢迎有意向，且具有合法合格资质的厂家/公司自愿递交相关材料。现将有关事项公告如下：

一、递交资料要求：

按如下内容及顺序制作文件（一）及文件（二），加盖公章

（一）项目响应文件

1、封面。内容包括参与单位名称、项目名称(品名)、联系人及联系电话。

2、参与单位简介及公司文件：营业执照、税务登记证、经营许可证、产品授权书等。

3、参与单位的法定代表人或其授权委托人身份证及授权委托书复印件。

4、有效的产品医疗器械注册证(含专用耗材、试剂注册证)、医疗器械产品注册登记表及产品说明书；软件类提供著作权证；产品图片彩页。

5、项目技术方案。

6、项目实施方案。

7、售后服务承诺。

8、相关建设案例情况。

9、其他内容（亮点）。

10、需求参数响应表

（二）报价表

1、 产品报价表，包含产品名称、制造商、品牌规格型号、供货数量、单位及总价格、保修年限，出保后每年维保价格（如包括软件和硬件，需分开报价）。

2、 产品的配置清单（请按科室要求配置）、技术参数。

3、 付款方式（可按照医院支付方式）

二、递交方式：

请有意向的厂家/公司见本公告后，携带有效证件及项目资料前来我院信息网络管理中心报名（桃源路6号信息科研综合楼6楼），项目资料电子版发送至邮箱：gxhospitalxxk@163.com，邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。望相互转告。

三、截止日期：

2025年4月21日。

四、联系方式：

咨询电话:0771-2186429

2025年4月15日

（参数仅供参考，以科室实际需求为准）

1.项目名称：试剂耗材采购平台

申购科室：科研部

设备采购技术参数需求

一、总体要求

为进一步加强广西医学科学院·广西壮族自治区人民医院科研试剂、耗材、技术服务、实验动物等科研物资的采购管理，规范采购、审批、验收环节，提高科研资金的使用效率，有计划地开展采购程序，我院拟集中科研试剂采购功能，统一结算管理、验收管理、出入库管理等功能，实现科研经费信息化管理，以更好的推动我院科研工作。根据相关法律法规和规章制度，结合实际，特制定广西医学科学院·广西壮族自治区人民医院科研物资询购管理服务系统建设方案。

二、具体要求

1、硬件要求

本项目拟采用医院服务器部署，不涉及硬件要求。

2、业务要求

(1) 平台功能要求

1) 组织机构及人员管理（角色权限管理）

本系统遵循我院现有的组织机构管理模式，在每一层级的机构中有不同的角色和权限，实现三级管理模式（医院－部门－人员）。系统可以对接我院统一身份证认证系统，保证使用本系统人员身份的合法性和真实性，以及接口的稳定性。

2) 院级管理员

院级管理员具有平台最高权限，通过院级管理员账号可以进行部门、人员管理、供货商管理、通知管理、投诉管理、合同管理以及数据统计分析。

3) 部门管理

通过院级管理员可以分配部门管理者相应的管理权限，部门管理者或相关部门可以完成部门订单审批功能。

4) 人员管理

通过院级管理员账号可以实现对基础人员的账号管理，主要包含基础人员账号的增加、修改、编辑、删除、密码重置、启用/停用等。

5) 供货商管理

① 通过院级管理员账号可以分配供货商账号，可以对供货商信息进行审核管理，实现对供货商账号的管理（增加、修改、编辑、删除、密码重置、启用/停用）、实时查看供货商资质、管理供货商合同。可对供货商做入围有效期限管理，超过时间，可停用该供货商，该供货商的商品自动下架。同时可以对供货商在平台的各种数据进行统计分析。

② 供货商管理：系统提供商为我院提供供货商管理服务，协助完成供货商的入围工作，并对供货商的质量和售后负责；系统提供商在与入围供货商签订相关协议后，负责对入围供货商进行日常管理和商品的上传审核等管理工作；采用集中支付结算时，负责成交统计和付款材料的收集整理工作。为保科研人员有较好的使用体验，系统开发商可以为供货商提供增值服务。

6) 通知管理

通过院级管理员账号可以实现通知信息的管理，主要实现对通知的增加、修改、编辑、删除、置顶/取消置顶等功能，通知展示方式支持图文通知发布、支持附件的上传和下载。

7) 投诉管理

通过投诉管理可以看到对供货商的投诉信息，即具体的投诉人信息、投诉时间、投诉的供货商、投诉的原因，并可记录处理投诉事件的处理信息。

8) 数据统计分析

① 订单查询：可以进行“条件查询”和“全文搜索”，“条件查询”可以根据“起始日期”、“截至日期”、“订单状态”、“科室”、“课题组”、“订购人”、“供货商”、“卡类型”、“经费本号”、“验货方式”、“卡级别”、“经费来源”、“来源细目”进行订单查询。

② 订单统计：按照时间范围、订单金额、订单数量、经费来源等全字段进行统计分析。

③ 订单数量：按照年度时间、月度时间、采购科室、经费来源等全字段进行统计分析。

④ 统计中心：可以进行“按科室统计”、“按供货商统计”、“按课题组统计”统计，统计字段包括“日期”、“科室”、“课题组”、“卡级别”、“卡类型”、“经费来源”、“来源细目”、“经费本”、“验货方式”。

9) 课题组人员

课题组的角色有负责人（又称PI）、课题组成员。PI是课题组中的最高角色，其可以为课题组成员分配相应的角色：成员。可根据不同角色，设置不同权限。课题组管理主要分为成员管理、经费管理、收货地址管理、个人信息等功能。

10) 供货商服务体系

① 系统提供商需要有成熟的本地医学院校或者医院供货商体系。有不低于5家大型三甲医院或者研究所成功案例，供货商数量不低于500家，并且有3年以上或供货商管理和服务经验，供货商通过供货商账号可以进行基本信息维护、商品信息维护、订单信息维护、结算信息维护，同时供货商可以看到平台用户对于供货商的评价信息，供货商可以批量维护数据。我院可以根据自己业务需求以及对供货商对评价进行供货商账号的关停或者开通管理。

② *不能对供应商以质保金、押金形式长期占有供应商资金。

11) 采购管理

12) 采购方式

① 所有科研物资购买均需要通过平台进行，分为平台内采购和数据库外自购。

② 符合我院规定的情况下，采购者可通过平台提交自购申请（含产品名称、价格、生产商和供货商信息及自购原因等），经平台审批后自行采购。同时，对于非院内供货商，须在备案资料提交后，方可供货。

13) 采购流程

① 采购者通过账号或者统一身份认证登录管理平台，进行科研物资购买。

② 采购管制类化学品根据研究所具体的管理要求决定是否允许通过平台采购。

③ 采购实验用品和服务时，采购者可在平台提交一般采购订单，确认后直接进入采购环节，或提交自购申请，进入自购审批环节，自购后须在管理平台备案。

④ 非管制类危化品根据单位内部审批流程进行线上采购审批，并通过危化品识别进行精准的MSDS培训。

14) 审批

①平台审批分为两种审批条件，一是采购金额，二是采购品类。采购金额超过单位审批阈值后，需经过审批部门确认后方可进入下一步环节。采购管制类物品需通过我院相关部门人员审批，具体审批阈值、种类和流程根据我院要求进行开发和调整。

② 平台根据化学品的CAS号和商品名称判断管理类别后直接进入相应的审批流程。

15) 收货和验货

①产品订单发出后，供货商确认订单后送货至指定收货点送货，采购者收到货品验收合格后，应及时通过管理平台确认收货，并通过手机程序进行验货和签收。

②最终流程以我院相关部门确定的方案为准。

16) 结算和报账

①所有采购物资均须在系统财务认可的带条码的单据作为报账的依据。

②在管理平台上采购的物资，采购者确认收货后财务认可的带条码的单据，凭此清单和发票到财务办理结算和报账。

③注：汇总结算单时，平台可以智能提醒一个供货商一次结算在指定金额以内。

17) 课题组管理

课题组负责人可以通过“我的购物车”、“全部订单”进行课题组采购过程管理，通过“个人中心”进行“经费管理”、“成员管理”、“申请加入课题组”、“个人信息”、“收获地址”等采购经费管理和采购权限管理。

18) 电子商城

19) 基础数据库

①商品名称标准化管理，每个商品标记品类，化学品关联MSDS，如三氯甲烷标记为“易制毒化学品”，附使用说明和禁忌，并且根据我院管理要求限制采购。

②供货商入驻进行资质审核，供货商数据库、商品数据库、生物试剂库、化学试剂库、化验材料、放射材料、动植物、危化品产品数据库、MSDS库关联管理，便于检索。

③查询检索

④快速查询供货商供货商品信息：模糊查询、精确查询。

⑤模糊查询通过商品名称等信息进行模糊匹配查询。

⑥精确查询是指通过商品完整名称、CAS号对实验耗材进行精准查询。

⑦查询界面采用主流系统查询方式，符合用户使用习惯，方便快捷。

⑧可根据销量、价格等排名，供用户快速进行选择。

20) 购物车

①平台具有购物车功能，采购过程有进度显示和相关信息推送（邮件、短信、），网上购物车可按照产品品牌、供货商、订货人对购物车中的试剂、耗材采购进行分类检索，购物车中的产品信息包含商品信息、货号、包装规格、单价、数量（可编辑进行增加、减少）、总价、交货期、订货人，网上购物车支持对当前商品订单进行删除、收藏操作，同时购物车支持对多个订单批量进行确认。

②▲购物车特色功能：如果当前采购的试剂是危化品类商品，平台通过特殊颜色字体标注，同时用户可以通过当前化学品MSDS链接查看当前化学品相关信息，并根据我院要求进行购买限制或者审批管理。

③支持商品举报功能，用户可以对不合规的商品或者供货商进行供货商投诉。

21) 订单管理

①订单管理可以按照订单不同状态进行分类查看。

②订单信息主要包含商品信息、价格信息、订单信息等，供货商和平台用户均可通过订单管理确认在订单流转过程中订单状态。

22) 结算管理

①登录平台中可见待确认、待审批、已审批三种不同的结算审批状态，同时结算过程中可见采购产品的品牌、供货商、采购人、产品包装规格以及对应的产品货号。

②系统可与我院财务系统、科研系统对接，获取老师的经费信息并根据采购、结算进行经费冻结和解冻，有不低于5家科研单位财务对接成功经验，并提供案例合同和说明材料。

23) 验货管理

验货管理分为待验货、已验货、退货三种状态，验货过程中可以清晰地知道商品相关信息。最终流程以我院相关部门确定的方案为准。

24) 评价管理

用户可以对购买商品进行评价。

25) 订单展示

用户登录到平台可以看到所有的订单展示，即不同时间不同科室不同采购的订单情况（订单内容、采购人、订单金额等）。

26) 方式信息推送

平台可以通过公众号（服务号）推送订单状态信息、订单审批信息，实现该功能需要我院注册公众号（服务号），并将公众号通过采购系统与我院身份认证管理系统整合对接。

27) 安全教育

安全培训是指当用户采购化学品的时候，平台会弹出MSDS（化学品技术说明书）供采购者进行学习（强制采购者进行学习、精准安全教育培训）。安全学习是指平台管理者可以通过建设安全专区对学生、老师进行安全教育和宣传。

28) 储存管理

经过验货确认的商品自动进入到购买者所属实验室的库存中，使用者可以通过台账管理维护商品信息。管理者可以看到我院有实验室化学品储存情况，并可以进行相关统计管理。

29) 数据统计分析

①可以对平台形成数据进行多维度、多角度分析，并进一步优化管理工作，为决策提供数据支持。

②报表定制，数据准确可靠、动态组合、灵活应用、省时省力。

③多维分析、优化经费使用、提升管理水平、指导管理决策。

④项目额度、余额解冻

⑤根据项目信息判断该项目是否启动额度控制，若启动则进行额度解冻，根据冻结流水号解冻金额必须小于等于冻结金额。

(2) 财务和科研管理系统对接

1) 财务系统对接

① 接口内容

a) 依据项目号查询项目信息

b) 根据部门号、项目号查询国库信息码、国库项目代码信息。

c) 项目余额、额度冻结

d) 根据项目信息判断该项目是否启动额度控制，若启动则进行额度冻结，未启动则进行余额冻结，项目余额必须大于等于冻结金额，冻结流水号调用接口方生成，传给接口提供方。

e) 查询项目额度

根据流水查询额度冻结、解冻明细。

f) 查询个人项目信息

根据负责人编号查询项目。

g) 查询个人余额大于0的项目信息

根据负责人编号，查询出项目余额大于0的项目信息。

h) 预约单子状态查询

根据流水号查询预约单子状态。

i) 删除预约单

根据传入的预约单号，删除相关预约凭证，该权限仅限于单据退回或未提交状态。

j) 新增预约单

判断预约单信息的合法性，写入财务系统并生成预约单号，预约单号接口提供方生成，调用成功返回预约单号。

② 经费管理

a) 财务经费同步化

采购系统通过统一身份认证确认身份的唯一性拉取采购平台使用者的财务经费数据，并且根据财务编号识别经费亚类，采购系统只拉取和采购系统相关的经费类型以及对应余额。课题组负责人可设定课题卡是否在系统中处于使用状态或者暂时停用。

课题组PI可以设定本课题组任何一个经费的使用权限。

课题组在审批新成员时，也需要设定该新成员可使用的经费卡。

b) 采购前置选卡

有账号使用权限的采购者在采购商品时需要设定本次采购对应的支付卡，使得采购明细和经费卡对应。课题组在结算时如果负责结算的人员发现课题卡设定有误时，可以进行结算前换卡。

c) 冻结

采购人员确认下单后，预设的经费卡中用于采购的金额会被冻结。

d) 收货签字

采购平台配有我院专属的小程序，采购人员可以用采购平台的账号登录小程序。采购人员在采购过程中的每笔订单都有一个唯一的订单二维码，采购人课题组所有成员均可用自己的小程序扫描二维码，用手机签收课题组订单。

e) 平台发起结算（集中结算）

采购平台需要配备专职的结算管理服务人员，结算服务人员可以在采购平台管理端发起采购平台全部结账。平台发起的结账信息会推送给所有有采购记录的课题组，课题组PI可以收到统一结算信息。

f) 确认结算

课题组收到统一结算信息后可对结算信息进行审核，点击“详情”即可看到本次结算的详细信息，课题组负责结算的老师确认结算信息无误后点击“确认结账单”即可。如果采购时预算的课题卡有误，或者课题组有其他经费近期需要支出经费，可以选择“订单换卡”，如本次结算仍有问题，可以选择取消结算。支持“申请代付”。

g) 供货商结算

采购人员确认结算信息后，平台结算服务人员将本次结算的汇总信息推送给相关的供货商。一次结算中无论某供货商给我院多少课题组提供试剂耗材或者服务，采购平台会将本供货商结算的各课题组信息进行汇总，该供货商在一次结算周期中只需给我院开具一张发票即可，从而大大降低采购报销和财务结算的工作量。并且同时支持课题组自行结算。

供货商开具发票后将发票送至采购平台结算服务人员手中，采购平台结算服务人员在平台系统中核对发票号并确认收票。

h) 结账单查询

课题组的PI可以查看课题组历史结账单明细。

i) 经费卡支出统计

课题组的PI可以查看各个经费卡的支出明细。

j) 课题组特殊结算

当课题组有项目急需结算，或者有特殊采购时，采购平台除支持采购平台结算服务人员统一结算以外还可进行针对该课题组，指定经费卡“特殊发起结算”。由课题组人员通知平台结算部门，平台发起结算环节可针对该课题组独立发起结算，结算凭证汇总到平台，送至财务进行报销。

k) 数据统计

实现系统中已有的全部字段组合大数据统计和分析，便于管理部门实时掌控科研经费支出进度和采购数据。

1) 科研系统对接

① 接口内容

a) 经费卡信息对接

采购系统通过学工号读取PI名下经费卡列表

b) 人员信息对接

采购系统读取科研系统中的科研人员信息，用于采购系统创建账号以及用户登录。

2) 系统对接说明

项目过程中涉及与第三方厂商对接可能产生的相关费用由承建方承担。

3、管理要求

（1）支持分院区管理

系统支持按医院按院区进行管理，可以根据医院当前的院区架构设置系统的院区架构。支持给用户赋权一个或多个院区或所有院区权限。用户只能操作、查看已分配权限的院区数据。

（2）支持分科室和按课题组等不同管理层级查看及处理数据

支持医院按科室和按课题组等不同管理层级进行资源访问、操作权限控制。可以对科室使用的账号进行科室赋权（支持赋权一个、多个或所有科室），科室使用的账号只能访问和操作已赋权的科室资源。

（3）实现对医院的统一管理

支持医院对业务流、审批流、工作流进行各院区的统一管理，并可以实现对流程的全面监控。可以根据医院的实际情况灵活设置，实现业务数据、凭证数据的转换。

（4）支持医院的总、分院模式的集中管理

支持医院将总院和各院区“分散式”进行的某些“重复性业务”整合处理，促使医院将有限的资源和精力专注于自身的核心业务，并达到整合资源、降低成本、提高效率、保证质量、提高用户满意的目的。

（5）消息模板、流程平台等配置

支持医院各级的消息模板进行统一管理，支撑实时性、主动性的协同要求，消息模板广泛应用于流程平台、预警平台、后台任务中心、业务事件等。

（6）提供预警平台的功能

支持业务预警统一监控。提供后台任务中心功能，支持异步任务管理和监控。

三、服条要求

1、系统培训：

（1）系统管理员及业务用户的分层次培训。应提供详细的培训计划，具体培训时间、地点以用户认可为准，提供有关系统功能、安装、操作、设计、维护和系统开发以及应用软件使用的文档和培训。对于所有培训，必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的技术人员进行培训，并承担本项目的所有培训费用。中选单位须承诺根据遴选人的要求提供培训计划及专业团队，每年不少于1次免费培训服务，直至遴选人全面掌握使用方法。如遇遴选人人员变动，中选单位要根据遴选人要求，无条件提供免费培训服务，提供培训课件或视频。

（2）本项目不允许中选单位转包、分包项目内容，如发现转包、分包，遴选人有权终止合同，所造成的损失由中选单位负责。

（3）中选单位须承诺，确保遴选人在采购平台的采购过程中，采购并使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权等任何违反法律法规的一切起诉。如因第三方提出的起诉造成遴选人或其工作人员的权益受损时，中选单位须无条件地承担遴选人或其工作人员所提出的合理赔偿及解除合同等后果。

（4）指定专门人员负责系统相关接口的开发和调试，无偿提供标的所有子系统数据接口，如不能及时提供接口，将不组织验收；及时维护数据接口，确保接口的安全，如接口升级须及时向院区提交升级后的新接口，为确保数据顺利对接。

2、项目维保服务：从验收合格之日起算，系统涉及的软件提供不少于1年的免费维保期，系统涉及的硬件提供不少于3年的免费维保。免费维保期后，每年维保费用以商务谈判结果为准。维保期内提供免费系统硬件更换、系统优化升级、系统运维、问题排查、故障处理、bug修复、适应性需求开发、系统咨询服务。

3、承建方需要在项目启动前给出整体项目的整体实施计划书。从项目开始进场及实际施工阶段承建方须派出专业团队实时对接院方需求及对几大模块的施工进度进行监督，实行每周小汇报，每月大汇报，并给出下一步工作计划。

4、各模块厂商需提供原厂个性化系统配置服务，以应变院方适应性需求调整。

5、服务质保期内服务要求

（1）技术服务

提供7×24小时支持维护服务，提供伴随式技术支持，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。必须保证有足够的人员及技术支持电话负责本系统运维工作，按招标人工作作息时间上班。

（2）现场响应

现场服务：在必要时根据招标人要求提供现场服务。中标人负责所开发软件的维护服务工作。在质保期内应为采购方开发的软件业务功能的正常运行进行保障，在接到采购方系统故障报修通知后，1小时内提出解决方案、4小时内修复（系统恢复正常运行）。

（3）电话咨询

中标人应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。售后服务期间，安排有熟悉系统和系统运行情况的专职技术人员负责与采购方的联系对接，对采购方提出的服务要求（系统故障除外）响应时间为10分钟，如需现场对接，从现场服务请求至到达现场为5小时。

6、合同期内如有其它软件系统需对接，应积极配合。

7、项目的业务运行数据所有权及本项目软件使用权归医院所有。